N
NEGRO
e-factura
Todo lo que necesitas para entender el sistema.
Te respondemos en el día hábil.
Este pedido ya se había procesado antes: no se emitió un comprobante nuevo. Es la protección contra el doble clic funcionando.
Desde aquí se pueden terminar de emitir los borradores guardados.
Los mismos serán eliminados automáticamente a los 10 días en caso de no ser
emitidos.
El máximo de borradores guardados al mismo tiempo es de 20, si ya alcanzaste el
tope y no quieres esperar a que se eliminen automáticamente recomendamos usar la
opción "Descartar".
No hay borradores guardados. Se guardan desde Comprobante rápido, con el botón "Guardar borrador".
No hay comprobantes que coincidan con el filtro.
No hay registros que coincidan con la búsqueda.
Son los datos con los que la empresa está registrada en la DGI, y los que salen en cada comprobante. Para cambiarlos se envía una solicitud, que revisa el equipo de Negro E-Factura antes de aplicarla.
Estos son los valores con los que se abren Comprobante rápido y Nuevo comprobante. Son una sugerencia: al emitir se pueden cambiar para ese comprobante. Los cambios se aplican recién al apretar "Guardar cambios".
Las monedas activas son las que se ofrecen al facturar. El peso uruguayo está siempre activo. Los cambios se aplican recién al apretar "Guardar cambios".
Define cómo trabaja el sistema en esta empresa. Los cambios se aplican recién al apretar "Guardar cambios" y no modifican los comprobantes ya emitidos.
Los activos son los que se ofrecen en "Más información" al emitir desde Nuevo comprobante.
Qué roles pueden cambiar, al emitir desde Nuevo comprobante, el precio de un producto que viene del catálogo con precio cargado. El administrador puede siempre.
No hay sucursales que mostrar con este filtro.
No hay productos que coincidan con la búsqueda.
Todavía no hay grupos. Agregá el primero con «Agregar».
Todavía no hay familias. Agregá la primera con «Agregar».
Borrador guardado.
Puedes verlo en Facturación → Borradores.
El mismo va a estar disponible durante 10 días.
Estás emitiendo un e-Ticket a un cliente con RUT, normalmente para estos clientes se emite una e-Factura
El monto de este e-ticket supera las 5.000 UI. Es obligatorio identificar al cliente
En caso de necesitar modificaciones solicitar al usuario administrador que las realice en Usuarios y roles → Editar datos.
Es la única vez que se muestra. Con ella la persona entra usando el RUT de la empresa y su correo.
Vas a retirar la solicitud de cambio que está en revisión. Los datos de la empresa no cambian, y para pedir un cambio vas a tener que enviar una solicitud nueva, con los formularios. ¿Estás seguro?
Todavía no hay clientes ni proveedores en esta familia. Se asigna al dar de alta o editar cada uno, en Listado de clientes y proveedores.
Elegí un producto para agregarlo a la línea.
Todavía no hay productos activos. Se cargan en Productos/Servicios → Lista de productos/servicios.
Ningún producto coincide con la búsqueda.
Todavía no hay productos en este grupo. Se asignan desde Lista de productos/servicios.